부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:체육시설사업소
정책:시민 건강증진
단위:체육시설
체육시설사업소
4,684,751
3,837,410
847,341
[기 77,020]
[도 81,227]
[시 4,526,504]
시민 건강증진
3,233,351
3,327,253
△93,902
[기 77,020]
[도 81,227]
[시 3,075,104]
체육시설
440,502
383,982
56,520
[도 30,000]
[시 410,502]
체육시설운영(자체)
410,502
383,982
26,520
101 인건비
47,700
46,700
1,000
10 기간제근로자등보수
○파트타임 수영강사
―기본급
―주차수당
―년차수당
1,300,000원*12월*2명 =
50,000원*52주*2명 =
50,000원*17일*2명 =
46,700
1,000
47,700
39,900
31,200
5,200
1,700
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:체육시설사업소
정책:시민 건강증진
단위:체육시설
―간식비
○방학특강 수영강사
―기본급
―간식비
3,000원*25일*12월*2명 =
15,000원*5시간*25일*4명 =
3,000원*25일*4명 =
1,800
7,800
7,500
300
201 일반운영비
302,306
273,000
29,306
01 사무관리비
○일반수용비
―미리벌관,공설운동장,문화체육회관
·화장지
·핸드타올
·비누
·청소용품
·정수기렌탈료
·홍보 리후렛제작
·홍보 현수막 제작
·청사방역비
·부가가치세
02 공공운영비
50,000원*6박스*12월 =
32,000원*7박스*12월 =
30,000원*5박스*12월 =
40,000원*9통*12월 =
144,000원*12월 =
2,000매*400원 =
30매*45,000원 =
500,000원*4회 =
800,000원*4분기 =
15,000
258,000
6,486
22,820
21,486
21,486
21,486
3,600
2,688
1,800
4,320
1,728
800
1,350
2,000
3,200
280,820
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:체육시설사업소
정책:시민 건강증진
단위:체육시설
○공공요금 및 제세
―미리벌관 전기요금
―미리벌관 상하수도료
―환경개선부담금
―미리벌관 유선사용료
―공설운동장 시설관리 수수료
○연료비
―미리벌관
○시설장비유지비
―헬스기구 수리비
―차량선박비
5,850,000원*12월 =
3,400,000원*12월 =
1,400,000원*2회 =
35,000원*12월 =
=
15,000리터*900원*12월 =
150,000원*12월 =
150,000원*12월 =
115,220
70,200
40,800
2,800
420
1,000
162,000
162,000
3,600
1,800
1,800
206 재료비
43,696
43,696
0
01 재료비
○밀양공설운동장 및 보조경기장 잔디관리
―제초제
―병해방제약품
―충해방제약품
―화학비료
10,000원*5병*4회*2개소 =
50,000원*5병*12회*2개소 =
10,000원*16병*5회*2개소 =
12,000원*12포*7회*2개소 =
43,696
0
43,696
19,696
400
6,000
1,600
2,016
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:체육시설사업소
정책:시민 건강증진
단위:체육시설
―유기질비료
―미량요소
―배토사
―잔디종자
○미리벌관수영장 수처리제
60,000원*6포*6회 =
60,000원*4봉*4회*2개소 =
30,000원*40루베*2회*2개소 =
50,000원*4포*2회*2개소 =
2,000,000원*12월 =
2,160
1,920
4,800
800
24,000
307 민간이전
16,800
17,100
△300
05 민간위탁금
○무인경비위탁수수료(미리벌관외 2개소)
○전기안전관리대행 위탁수수료
―밀양공설운동장
―문화체육회관
○엘리베이트관리대행 위탁 수수료
200,000원*3개소*12개월 =
400,000원*12월 =
250,000*12월 =
150,000원*12월 =
17,100
△300
16,800
7,200
7,800
4,800
3,000
1,800
체육시설운영(보조)
30,000
0
30,000
[도 30,000]
401 시설비및부대비
30,000
0
30,000
[도 30,000]
04 시설비
○송지체육공원 정비
=
0
30,000
30,000
30,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:체육시설사업소
정책:시민 건강증진
단위:체육시설
[도 30,000]
체육시설정비
803,309
586,531
216,778
체육시설관리(자체)
803,309
586,531
216,778
101 인건비
207,537
116,031
91,506
10 기간제근로자등보수
○미리벌관 환경정비
―기본급
―주차수당
―휴일수당
―년차수당
―간식비
○밀양공설운동장 주.보조잔디구장 관리
―기본급
―주차수당
―년차수당
―간식비
○밀양공설운동장 실.내외 환경정비
―기본급
30,160원*211일*3명 =
30,160원*42주*3명 =
30,160원*1.5*42일*3명 =
30,160원*12일*3명 =
3,000원*211일*3명 =
36,330원*211일*3명 =
36,330원*42주*3명 =
36,330원*9일*3명 =
3,000원*211일*3명 =
30,160원*211일*1명 =
116,031
91,506
207,537
31,579
19,092
3,801
5,701
1,086
1,899
30,455
22,997
4,578
981
1,899
8,536
6,364
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:체육시설사업소
정책:시민 건강증진
단위:체육시설정비
―주차수당
―년차수당
―간식비
○문화체육회관 실.내외 환경정비
―기본급
―주차수당
―년차수당
―간식비
○삼문공설운동장,문화체육회관주변 녹지관리
―풀메기 기본급
―간식비
―잔디깍기, 수목관리 기본급
―간식비
○미리벌관,공설운동장주변 녹지관리
―풀메기 기본급
―간식비
―잔디깍기, 수목관리등 기본급
―간식비
30,160원*42주*1명 =
30,160원*9일*1명 =
3,000원*211일*1명 =
30,160원*211일*1명 =
30,160원*42주*1명 =
30,160원*9일*1명 =
3,000원*211일*1명 =
30,160원*15일*5명 =
3,000원*15일*5명 =
36,330원*12일*4명 =
3,000원*12일*4명 =
30,160원*60일*5명 =
3,000원*60일*5명 =
36,330원*30일*5명 =
3,000원*30일*5명 =
1,267
272
633
8,536
6,364
1,267
272
633
4,375
2,262
225
1,744
144
15,848
9,048
900
5,450
450
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:체육시설사업소
정책:시민 건강증진
단위:체육시설정비
○읍면동 체육공원관리(16개 읍면동)
―기본급
―주차수당
―년차수당
―간식비
○미리벌관 매장운영
―기본급
―주차수당
―휴일수당
―년차수당
―간식비
30,160원*60일*40명 =
30,160원*12주*40명 =
30,160원*3일*40명 =
3,000원*60일*40명 =
30,160원*211일*1명 =
30,160원*42주*1명 =
30,160원*1.5*42일*1명 =
30,160원*12일*1명 =
3,000원*211일*1명 =
97,681
72,384
14,477
3,620
7,200
10,527
6,364
1,267
1,901
362
633
201 일반운영비
174,722
168,000
6,722
01 사무관리비
○임차료
―봉황,인산,임고초등학교
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―공설운동장 공공요금
=
2,653,000원*12월 =
6,000
162,000
6,700
22
12,700
12,700
12,700
162,022
57,012
31,836
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:체육시설사업소
정책:시민 건강증진
단위:체육시설정비
―문화체육회관 공공요금
―읍면동 체육시설 공공요금
○연료비
―공설운동장,문화체육회관
○시설장비유지비
―미리벌관 유지보수
―공설운동장,문화체육회관 유지보수
―읍면 체육시설 유지보수
1,818,000원*12월 =
=
1,112리터*900원*12월 =
=
=
=
21,816
3,360
12,010
12,010
93,000
70,000
20,000
3,000
203 업무추진비
1,000
1,000
0
03 시책추진업무추진비
○미리벌관 홍보 업무추진비
25,000원*20명*2회 =
1,000
0
1,000
1,000
206 재료비
28,550
0
28,550
01 재료비
○읍면동 체육공원유지관리 재료
=
0
28,550
28,550
28,550
207 연구개발비
3,000
0
3,000
02 전산개발비
○미리벌관 회원관리용 시스템(프로그램)1식
=
0
3,000
3,000
3,000
401 시설비및부대비
348,500
300,000
48,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:체육시설사업소
정책:시민 건강증진
단위:체육시설정비
04 시설비
○체육시설물 유지보수
―미리벌관수영장 및 체육관조명개보수
―문화체육회관 음향설비 보수
―문화체육회관 마루바닥 보수
―가곡체육공원 음악방송설비보수
―공설운동장 입주단체별 전산전력량계 설치
―밀양강둔치 및 동네체육시설 보수,정비
―미리벌관 도시가스 인입
―미리벌관 가스버너 교체
○하남 체육공원정비
=
=
=
=
=
=
=
=
=
300,000
48,500
348,500
338,500
30,000
35,000
30,000
60,000
7,000
70,000
56,000
50,500
10,000
405 자산취득비
40,000
1,500
38,500
01 자산및물품취득비
○배드민턴 코트매트 구입
○배드민턴숙소 가전제품 교체(TV,세탁기)
○미리벌관 헬스기구
―레그컬 1대
―스탠딩카프라이저
=
=
=
=
1,500
38,500
40,000
30,000
4,000
4,000
2,000
2,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:체육시설사업소
정책:시민 건강증진
단위:체육시설정비
○미리벌관 헬스장에어컨(2대)
=
2,000
생활체육
1,989,540
2,356,740
△367,200
[기 77,020]
[도 51,227]
[시 1,861,293]
체육행사(자체)
1,215,060
1,615,860
△400,800
201 일반운영비
137,800
100,000
37,800
01 사무관리비
○일반수용비
―마라톤대회 풀베너 및 대회기정비
―마라톤대회 가로기꽂이함 정비
―마라톤대회사무실 운영
―마라톤대회 홍보비
―마라톤대회 아치 및 광고탑정비
―마라톤대회 이동화장실 임대료
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―마라톤상황실
=
=
=
=
=
=
=
88,000
5,000
△32,200
△3,000
55,800
55,800
10,000
5,000
3,000
30,000
5,000
2,800
2,000
2,000
2,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:체육시설사업소
정책:시민 건강증진
단위:생활체육
03 행사운영비
○읍면동 체육대회
5,000,000원*16개읍면동 =
7,000
73,000
80,000
80,000
202 여비
5,000
5,000
0
01 국내여비
○마라톤대회 홍보여비
=
5,000
0
5,000
5,000
203 업무추진비
8,000
9,000
△1,000
03 시책추진업무추진비
○지역행사추진 및 체육단체간담회
○전국단위 체육행사 만찬
25,000원*30명*4회 =
25,000원*100명*2회 =
9,000
△1,000
8,000
3,000
5,000
307 민간이전
914,260
996,860
△82,600
03 사회단체보조금
○체육회 운영비
○생활체육협의회 운영비
○양궁협회 지원
○유소년 축구광장 운영
04 민간행사보조
○밀양아리랑마라톤대회
○전국가을철 배드민턴대회
=
=
=
=
=
=
58,860
938,000
17,400
△100,000
76,260
29,260
27,000
10,000
10,000
838,000
180,000
150,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:체육시설사업소
정책:시민 건강증진
단위:생활체육
○3.1절기념 역전경주대회
○도민체육대회
○시민생활체육대회
○시민건강달리기대회
○도민생활체육대회참가
○도 씨름왕선발대회
○시장기 시민골프대회
○시장기 전국중학교 축구대회
○제89회 전국체육대회
○시장기 배드민턴대회
○시장기 게이트볼대회
○시장기 테니스대회
○체육상 시상식
○가맹경기단체지원
○어르신생활체육대회
○제2회 시장기파크골프대회
○도체 우수선수 및 경기력 향상
○프로축구유치
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
10,000
130,000
30,000
5,000
50,000
3,000
7,000
30,000
3,000
7,000
5,000
7,000
7,000
20,000
2,000
12,000
70,000
90,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:체육시설사업소
정책:시민 건강증진
단위:생활체육
○도 및 전국단위체육행사
=
20,000
401 시설비및부대비
150,000
505,000
△355,000
04 시설비
○동네체육시설 설치(8개소)
○게이트볼장 설치(2개소)
○상남체육공원 조성
=
=
=
505,000
△355,000
150,000
100,000
40,000
10,000
체육단체지원(보조)
774,480
740,880
33,600
[기 77,020]
[도 51,227]
[시 646,233]
301 일반보상금
600,000
575,000
25,000
[도 40,000]
[시 560,000]
11 예술단원ㆍ운동부등보상금
○배드민턴선수 인건비 및 운영비
○배드민턴선수 스카웃비
=
=
575,000
25,000
600,000
550,000
[도 40,000]
[시 510,000]
50,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:체육시설사업소
정책:시민 건강증진
단위:생활체육
307 민간이전
174,480
165,880
8,600
[기 77,020]
[도 11,227]
[시 86,233]
03 사회단체보조금
○사회단체보조금
―생활체육교실
―어린이 체능교실
―장수체육대학운영
―청소년체련교실 운영
=
=
=
=
165,880
8,600
174,480
169,480
22,400
[기 4,480]
[도 5,227]
[시 12,693]
4,400
[기 2,200]
[시 2,200]
4,800
[기 2,400]
[시 2,400]
4,400
[기 2,200]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:체육시설사업소
정책:시민 건강증진
단위:생활체육
―여성생활체육운영
―클럽대항청소년 체육공원운영
―생활체육지도자 인건비
―어르신전담생활체육지도자 인건비
―생활체육 자원봉사단 운영
○생활체육대회 육성
=
=
=
=
=
=
[시 2,200]
5,200
[기 2,600]
[시 2,600]
2,800
[기 1,400]
[시 1,400]
102,900
[기 51,450]
[시 51,450]
20,580
[기 10,290]
[시 10,290]
2,000
[도 1,000]
[시 1,000]
5,000
[도 5,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:체육시설사업소
정책:시민 건강증진
단위:생활체육
행정운영경비(체육시설사업소)
306,400
310,157
△3,757
인력운영비
248,465
253,997
△5,532
인력운영비(자체)
248,465
253,997
△5,532
101 인건비
244,945
249,957
△5,012
02 수당
○초과근무수당
―5급
―6급
―7급
―8급
―기능9급
―기능10급
―처우개선조정
09 무기계약근로자보수
○수영강사(팀장)
―기본급
―기말수당
―시간외근무수당
9,622원*45시간*12월*1명 =
8,165원*45시간*12월*3명 =
7,325원*45시간*12월*3명 =
6,461원*45시간*12월*3명 =
5,887원*45시간*12월*1명 =
5,326원*45시간*12월*2명 =
49,687,560원*0.045 =
45,000원*1.055*250일*1명 =
11,868,750원*4/12 =
5,570원*45시간*12월*1명 =
51,282
198,675
644
△5,656
51,926
51,926
5,196
13,228
11,867
10,467
3,179
5,753
2,236
193,019
28,464
11,869
3,957
3,008
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:체육시설사업소
정책:행정운영경비(체육시설사업소)
단위:인력운영비
―주차수당
―휴일수당
―년차수당
―급식비
―교통비
―국내여비
―팀장수당
○수영강사
―기본급
―기말수당
―시간외근무수당
―주차수당
―휴일수당
―년차수당
―급식비
―교통비
―국내여비
○보일러기사
45,000원*50주*1명 =
45,000원*1.5*50일*1명 =
45,000원*17일*1명 =
6,000원*20식*12월*1명 =
10,000원*5일*12월*1명 =
10,000원*5일*12월*1명 =
50,000원*12월*1명 =
38,000원*1.055*250일*3명 =
30,067,500원*4/12 =
5,570원*45시간*12월*3명 =
38,000원*50주*3명 =
38,000원*1.5*50일*3명 =
38,000원*17일*3명 =
6,000원*20식*12월*3명 =
10,000원*5일*12월*3명 =
10,000원*5일*12월*3명 =
2,250
3,375
765
1,440
600
600
600
73,223
30,068
10,023
9,024
5,700
8,550
1,938
4,320
1,800
1,800
23,980
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:체육시설사업소
정책:행정운영경비(체육시설사업소)
단위:인력운영비
―기본급
―기말수당
―시간외근무수당
―주차수당
―휴일수당
―년차수당
―급식비
―교통비
―국내여비
○안내도우미
―기본급
―기말수당
―시간외근무수당
―주차수당
―휴일수당
―년차수당
―급식비
―교통비
31,760원*1.055*250일*1명 =
8,376,700원*4/12 =
5,960원*1.055*75시간*12월*1명 =
31,760원*50주*1명 =
31,760원*1.5*50일*1명 =
31,760원*17일*1명 =
6,000원*20식*12월*1명 =
10,000원*5일*12월*1명 =
10,000원*5일*12월*1명 =
=
=
=
=
=
=
=
=
8,377
2,793
5,660
1,588
2,382
540
1,440
600
600
36,164
15,910
5,304
1,104
3,016
4,524
1,026
2,880
1,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:체육시설사업소
정책:행정운영경비(체육시설사업소)
단위:인력운영비
―국내여비
○수영강사업무연찬회
○피복비
○잔디관리원
―기본급
―기말수당
―시간외수당
―주차수당
―휴일수당
―년차수당
―급식비
―교통비
―국내여비
○문화체육회관 관리원
―기본급
―기말수당
―시간외수당
―주차수당
=
300,000원*4명*1회 =
100,000원*8명*2회 =
30,160원*1.055*250일*1명 =
7,954,700원*4/12 =
5,520원*50시간*3월*1명 =
30,160원*50주*1명 =
30,160원*1.5*50일*1명 =
30,160원*12일*1명 =
6,000원*20식*12월*1명 =
10,000원*5일*12월*1명 =
10,000원*5일*12월*1명 =
30,160원*1.055*125일*1명 =
3,977,350원*4/12 =
5,520월*45시간*6월*1명 =
30,160원*25주*1명 =
1,200
1,200
1,600
18,207
7,955
2,652
828
1,508
2,262
362
1,440
600
600
10,181
3,978
1,326
1,491
754
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:체육시설사업소
정책:행정운영경비(체육시설사업소)
단위:인력운영비
―휴일수당
―년차수당
―급식비
―교통비
―국내여비
30,160원*1.5*25일*1명 =
30,160원*6일*1명 =
6,000원*20식*6월*1명 =
10,000원*5일*6월*1명 =
10,000원*5일*6월*1명 =
1,131
181
720
300
300
203 업무추진비
3,520
4,040
△520
02 정원가산업무추진비
○직원사기진작
04 부서운영업무추진비
○부서운영비
40,000원*13명 =
250,000원*12월 =
1,040
3,000
△520
0
520
520
3,000
3,000
기본경비
57,935
56,160
1,775
기본경비(자체)
57,935
56,160
1,775
201 일반운영비
27,515
27,160
355
01 사무관리비
○부서운영기본경비
=
27,160
355
27,515
27,515
202 여비
30,420
29,000
1,420
01 국내여비
○국내여비
=
29,000
1,420
30,420
30,420
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:체육시설사업소
정책:행정운영경비(체육시설사업소)
단위:기본경비
재무활동(체육시설사업소)
1,145,000
200,000
945,000
내부거래지출
200,000
200,000
0
내부거래지출(자체)
200,000
200,000
0
702 기금전출금
200,000
200,000
0
01 기금전출금
○체육진흥기금조성
=
200,000
0
200,000
200,000
보전지출
945,000
0
945,000
보전지출(자체)
945,000
0
945,000
311 차입금이자상환
245,000
0
245,000
04 중앙정부차입금이자상환
○미리벌관 건립비
4,900,000,000원*5/100 =
0
245,000
245,000
245,000
601 차입금원금상환
700,000
0
700,000
04 중앙정부차입금원금상환
○미리벌관 건립비
175,000,000원*4회 =
0
700,000
700,000
700,000